Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171009982017 | Adobe CC EDU licencia 1.6.2017-30.4.2018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 462,00 € | 31.05.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171011062017 | preklad textov k výstave Topografia a dizaj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Christopher Deryck John George | 50140868 | 630,00 € | 31.05.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007202017 | príkazná zmluva 51/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 301410 | 252,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007212017 | príkazná zmluva 50/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 301410 | 168,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007222017 | príkazná zmluva 220/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Gsandtner | 766884 | 50,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007232017 | príkazná zmluva 221/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Lukáš Kurilla | 15081983 | 50,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007342017 | autorský honorár 19/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Tyrralová | 150,00 € | 30.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171007412017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 194,63 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007432017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 39,77 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007442017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 21,53 € | 30.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007422017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 149,42 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007452017 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 19,81 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007172017 | servisná prehliadka pro troch rokochBL886HI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 347,42 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007262017 | jedálne kupóny á 3,40 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 13 394,64 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007282017 | spiatočná letenka pre: Juraj Blaško | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WINGS, s.r.o. | 32365698 | 591,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007502017 | vodné, stočné Koceľova 25042017-22052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,55 € | 29.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007512017 | oprava a doplnenie systému PER Drotárska ce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 170,00 € | 29.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007542017 | preklady na webovej stránke VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Palo Fabuš | -- | 66,67 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007612017 | vytvorenie propagačného videa pre zahraničn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cukru production, s.r.o. | 46877827 | 1 560,00 € | 29.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007892017 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 742,60 € | 29.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007482017 | lakovanie 4 kusov prototypov pre Ateliér tr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Lukáč | 48306029 | 480,00 € | 29.05.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007122017 | tlač prezentačného letáku o VŠVU 700 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 386,40 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007182017 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 26.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007132017 | tlač grafického materiálu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Milan Boroš - Copex Reprografi | 34401067 | 152,86 € | 25.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007362017 | hĺbkotlačový papier EXCUDIT,strihový papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 12,30 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006902017 | Zmluva M22/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 825374 | 256,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006912017 | Zmluva M23/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Balážová | 493003 | 96,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006922017 | Zmluva M24/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Bartóková | 288978 | 84,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006932017 | Zmluva M25/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Beňová | 801070 | 212,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006942017 | Zmluva M29/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 16,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra |