Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171007872017 | doplatok oprava vozidla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 208,19 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007902017 | ubytovanie študentov 4m Jura Hronca 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007922017 | prenájom priestorov v Refinery Gallery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADOM. M STUDIO, s.r.o. | 35850213 | 600,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007982017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 204,40 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007992017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 950,40 € | 05.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008102017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 05.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007602017 | príkazná zmluva 215/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Július Nagy | 319415 | 20,00 € | 02.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007462017 | autorský honorár 15/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 194947 | 149,94 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007472017 | odvod 2% za autorský honorár A. Pekárová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,06 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007552017 | príkazná zmluva 68/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 50,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007562017 | príkazná zmluva 79/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 327396 | 100,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007572017 | príkazná zmluva 217/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rišková | 745616 | 20,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007582017 | príkazná zmluva 216/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ľubomír Longauer | 327994 | 30,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007592017 | príkazná zmluva 218/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Karel Míšek | 60,00 € | 02.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171007662017 | školenie pracovníkov BoZP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 522,50 € | 02.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007672017 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 494,40 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007912017 | ubytovanie študentov 8m Mladosť 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 02.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007492017 | plyn všetky OM 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 922,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007782017 | telefóny 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 885,91 € | 01.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007792017 | vodné, stočné HV-18 200417-170517 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 01.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007682017 | právna pomoc v mesiaci máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 2 016,00 € | 01.06.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008732017 | Flexilinkd OKR 01062017-30062017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007352017 | rolovaný trávnik | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI GREEN | 35929332 | 167,76 € | 31.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007402017 | Pílové pásy Easyflex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mikron Slovakia, s.r.o. | 34120297 | 114,50 € | 31.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007652017 | paušálny servis výťahu za 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007712017 | zrážky HV-18 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007722017 | zrážky Drotárska 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007732017 | zrážky Koceľova 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007882017 | miestny poplatok 01052017-31052017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 663,60 € | 31.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008012017 | klince do klincovačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 11,88 € | 31.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |