Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171007322017 | ubytovanie pre účastníkov sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 226,80 € | 19.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007392017 | RAVATHERM XPS 300 WB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO BRATISLAVA, spol. s r.o. | 31333729 | 120,79 € | 19.05.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006472017 | príkazná zmluva 99/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Ťapťuch | 60,00 € | 18.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006742017 | ubytovanie pre: p. Marinus Petrus Peters | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 226,80 € | 18.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007032017 | čistenie tlačiarne Canon image ready | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia | 44773293 | 55,00 € | 18.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007522017 | digitálny fotorámik, USB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 241,58 € | 18.05.2017 | 17.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006232017 | príkazná zmluva 130/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. MgA. Petr Kvíčala | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006242017 | príkazná zmluva 129/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Štefan Balázs | 019789 | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006272017 | príkazná zmluva 136/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Svätopluk Mikyta | 668271 | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006282017 | príkazná zmluva 132/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Erik Binder | 234412 | 20,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006302017 | príkazná zmluva 58/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006312017 | príkazná zmluva 110/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Július Nagy | 319415 | 20,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006322017 | príkazná zmluva 101/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eliška Nová, akad.mal. | 60,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006332017 | príkazná zmluva 100/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 325550 | 30,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006342017 | príkazná zmluva 97/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PaedDr. Marta Bošelová | 337435 | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006402017 | príkazná zmluva 123/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 30,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006422017 | príkazná zmluva 73/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 8656208429 | 50,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006432017 | Zmluva o vedení worshopu 14/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marinus Petrus Peters | 1 000,00 € | 17.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006452017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišiak - Majster Papier | 13959603 | 821,59 € | 17.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006562017 | MDF doska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 163,86 € | 17.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006652017 | Encyclopaedia Beliana: slovenská všeobecná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veda, Vydavateľstvo SAV | 00166758 | 70,11 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006662017 | Citronan železito-amónny,doska k exitátoru, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 197,40 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006712017 | servis, diagnostika Epson Stylus 9900 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 79,50 € | 17.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006862017 | členský príspevok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská rektorská konferencia | 31772412 | 500,00 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006822017 | nákup OOPP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 335,44 € | 17.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007112017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišiak - Majster Papier | 13959603 | 275,09 € | 17.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007622017 | Dataprojektor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Setop, s.r.o. | 50616617 | 338,97 € | 17.05.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006032017 | príkazná zmluva 108/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 20,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006042017 | príkazná zmluva 139/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Bajcurová | 463960 | 40,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006052017 | príkazná zmluva 138/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniela Čarná | 713392 | 20,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra |