Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006952017 | Zmluva M31/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eliška Chmúrová | 159104 | 632,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006962017 | Zmluva M33/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Kundeková | 163230 | 128,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006972017 | Zmluva M34/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Mašlárová | 332420 | 120,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006982017 | Zmluva M35/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Sedláková | 759885 | 208,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006992017 | Zmluva M36/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emil Softič | 625925 | 300,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007002017 | Zmluva M38/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Zajacová | 269456 | 80,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007022017 | Zmluva M42/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Šimon Jentner | 563968 | 224,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007042017 | Zmluva M27/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 143395 | 140,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007052017 | Zmluva M21/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 825374 | 300,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007062017 | Zmluva M28/2017 pózovanie pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 726509 | 220,00 € | 24.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006892017 | príkazná zmluva 63/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 50,00 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171007082017 | Samsung SSD, Gembird HDD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 102,47 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007152017 | audit účtovnej jednotky k 31.12.2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Audit team, spol. s r.o. | 35736674 | 2 520,00 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007162017 | mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007252017 | tlač formátov 105 x 200 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Šoltés | 32055323 | 334,81 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007272017 | vodné, stočné Drotárska 120417-110517 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 032,02 € | 24.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007372017 | Pracovná stanica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 789,00 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008962017 | pauzovací papier CAD 115g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 25,82 € | 24.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009352017 | digitálna tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sepia tlač, s.r.o. | 45926662 | 108,00 € | 24.05.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006772017 | príkazná zmluva 186/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ildikó Dobešová | 891996 | 140,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006782017 | príkazná zmluva 210/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Cepková | 748542 | 50,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006792017 | príkazná zmluva 38/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Vicen | 810722 | 546,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006802017 | príkazná zmluva 49/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 987771 | 300,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006812017 | príkazná zmluva 48/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 987771 | 225,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006832017 | príkazná zmluva 94/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 076611 | 50,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006842017 | príkazná zmluva 87/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Dana Salamonová | 228842BB | 50,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006872017 | príkazná zmluva 204/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 795225 | 273,00 € | 23.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007142017 | tlač propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 433,92 € | 23.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007242017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 23.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007312017 | nájom oceľových fliaš 01062017-31052018 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 613,20 € | 23.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra |