Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006062017 | príkazná zmluva 60/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 50,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006082017 | príkazná zmluva 109/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 50,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006092017 | príkazná zmluva 69/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 50,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006102017 | príkazná zmluva 71/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Michaela Thelenová | 50,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171006142017 | príkazná zmluva 125/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 755932 | 200,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006192017 | príkazná zmluva 115/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 728337 | 30,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006202017 | príkazná zmluva 82/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 100,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006212017 | príkazná zmluva 137/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 098023 | 20,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006152017 | Zmluva o vytvorení diela a lic. 13/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Pavel Kordoš | 880018 | 294,00 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006222017 | príkazná zmluva 135/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Sabina Jankovičová | 939444 | 30,00 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006162017 | odvod 2 % za autorský honorár Pavel Kordoš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 6,00 € | 16.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007292017 | ročná kontrola HSP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 16.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007302017 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 16.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006382017 | toner Atrament-Canon CLI-8c, CLI-8m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 24,19 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006412017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 7,00 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006442017 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006462017 | refundácia časti finančných nákladov na pol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 200,00 € | 15.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006552017 | daň z nehnuteľnosti na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 522,95 € | 15.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006702017 | bavlnená metráž - modrotlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Rabada - MODROTLAČ | 50106635 | 100,00 € | 15.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006352017 | servis tlačiarne Ricoh MP171 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 456,24 € | 15.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007382017 | žalúzie do ateliéru m.č. 330 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 229,03 € | 15.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005882017 | príkazná zmluva 65/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 447721 | 50,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005892017 | príkazná zmluva 133/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 40,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005902017 | príkazná zmluva 122/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Henrieta Moravčíková | 606178 | 30,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005912017 | príkazná zmluva 76/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ľubica Belohradská | 098023 | 100,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005922017 | príkazná zmluva 127/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Alt Hynek | 70,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005962017 | príkazná zmluva 131/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 30,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006002017 | príkazná zmluva 56/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Bajcurová | 463960 | 50,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006012017 | príkazná zmluva 102/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eugénia Sikorová | 159132 | 20,00 € | 12.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006172017 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 1 020,79 € | 12.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra |