Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171010902017 | Ateliér industrial dizajn-poplatok za výsta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 100,00 € | 20.06.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008552017 | servis klim. zariadenia Daikin, kontrola ún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 168,00 € | 19.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009392017 | preklad textov zo Sj do AJ do publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Frontczak | 46119973 | 176,80 € | 19.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008712017 | počítačové monitory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 305,00 € | 19.06.2017 | 22.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008342017 | čitateľské preukazy, laminofólie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 111,60 € | 16.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008562017 | fotografické práce pre účely pripravovaného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 500,00 € | 16.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009402017 | prevádzkové náklady jún 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA | 00164712 | 1 200,00 € | 16.06.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008292017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 31,00 € | 15.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008302017 | NO ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 6,00 € | 15.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008272017 | autorský honorár 21/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ondrej Gavalda | 523958 | 1 078,00 € | 15.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008282017 | odvod 2 % za autorský honorár O. Gavalda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 22,00 € | 15.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009342017 | nájomné za jún, júl 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 912,96 € | 15.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008242017 | odborná prehliadka tlakových nádob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 75,00 € | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008322017 | DTD doska, 18x2800x2070 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 34,51 € | 14.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010542017 | notebolk DELL Inspiron 15 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Setop, s.r.o. | 50616617 | 1 384,90 € | 14.06.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008222017 | doména 090617-090618 Hosting 090617-090618 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 46,60 € | 13.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008722017 | obaly na diplomy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Matlovičová, umelecké knihviaza | 35170506 | 915,20 € | 13.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008182017 | Zmluva-ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171010762017 | stolársky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 22,46 € | 13.06.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008092017 | príkazná zmluva 238/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 82,00 € | 12.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008202017 | základný zváračský kurz Z-M1, Z-E1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výskumný zváračský ústav PISR | 36065722 | 1 008,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008232017 | výkladka stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Neto trans, s.r.o. | 44225440 | 120,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008252017 | revízia kondenzačný kotol,revízia atmosferi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 350,00 € | 12.06.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008312017 | ubytovanie študentov 3m Mladá Garda 5/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 12.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008002017 | príkazná zmluva 42/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 19061166 | 440,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008032017 | príkazná zmluva 116/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Jurica | 446580 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008042017 | príkazná zmluva 59/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Erik Binder | 234412 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008052017 | príkazná zmluva 236/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milota Havránková | 542618 | 30,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008062017 | príkazná zmluva 62/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Geržová | 401786 | 50,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008072017 | príkazná zmluva 43/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Eva Jankovichová | 320046 | 208,00 € | 09.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra |