Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006252017 | pranie a žehlenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Griga, s.r.o. | 47811307 | 36,94 € | 12.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006692017 | svietidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň | 31024611 | 1 198,80 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007012017 | odborné vzdelávanie v zmysle zákona | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. | 36348279 | 200,00 € | 12.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005812017 | príkazná zmluva 114/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 891052 | 20,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005822017 | príkazná zmluva 113/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 671687 | 20,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005832017 | príkazná zmluva 61/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 745356 | 100,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005842017 | príkazná zmluva 110/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 076611 | 30,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005852017 | školenie: Dane a odvody autorov a umelcov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 72,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006122017 | drevený polotovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 608,98 € | 11.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006112017 | sadra modelárska ROKASO-TYREX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 87,54 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005872017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišiak - Majster Papier | 13959603 | 1 508,17 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006182017 | papiere do tlačiarni A4 a A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 224,53 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006362017 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 991,20 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006372017 | OKI ES 9410 - tonery - čierna, žltá, červen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 407,76 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005792017 | el. energia HV+Koceľova 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 946,93 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005802017 | el. energia Drotárska 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 4 059,78 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006022017 | transport výstvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Frič | 40047202 | 2 208,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006262017 | oprava vodného lúča - vodnej pumpy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MicroStep. spol. s r.o. | 603015 | 2 945,23 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006392017 | ČK ISIC Desfire | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 69,60 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005642017 | príkazná zmluva 124/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 200,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005632017 | autorský honorár 2/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milan Knížák | 400,00 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005992017 | dodanie a výmena 2 ks batérií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 204,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006072017 | mobilné telefóny 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,24 € | 08.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006132017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 71,71 € | 08.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005452017 | príkazná zmluva 126/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 360,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005472017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Milan Hlaveš, PhD. | 136,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005502017 | autorský honorár 12/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fedor Blaščák | 634428 | 147,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005512017 | odvod 2% za autorský honorár F. Blaščák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005662017 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 90,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005552017 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 495,23 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra |