Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015252024 | Zmluva 322/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Chodúrová | 980706 | 350,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015242024 | Zmluva 312/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emma Gombitová | 343,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015232024 | Zmluva 336/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 630,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015222024 | Zmluva 327/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 175,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015212024 | Zmluva 315/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oleg Buliga | 231,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015192024 | Zmluva 314/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paulína Bačová | 532361 | 63,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015182024 | Zmluva 311/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 1 547,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015172024 | Zmluva 342/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 420,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015162024 | Zmluva 320/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 175,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015142024 | Príkazná zmluva 387/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vanda Vicherková, Mgr. | 215697583 | 200,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015132024 | Príkazná zmluva 389/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 50,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015122024 | Príkazná zmluva 388/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015462024 | Materiál pre APVV: Brúsne prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Celý s.r.o. | 26224593 | 356,76 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015442024 | Autorský honorár 132/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Zmateková | 100,00 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015422024 | MSI Katana A17 AI B8VF-887XCZ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 1 540,00 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015322024 | Revízia výťahov Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 412,80 € | 12.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015202024 | Zmluva 321/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Svatana Blanárová, PhDr. CSc. | 080463 | 420,00 € | 12.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015452024 | Gaudeamus Brno 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP-SOFT, a.s. | 44014040 | 91,68 € | 12.11.2024 | 14.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015112024 | Príkazná zmluva 386/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alice Sjöström Koubová | 216134952 | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015102024 | Príkazná zmluva 383/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015092024 | Príkazná zmluva 382/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015082024 | Príkazná zmluva 364/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valeriia Yeromenko, Bc. | 951108 | 300,00 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015412024 | Posk. služieb VO Zmluva 476/2024 od 10/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015402024 | Materiál pre katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 197,22 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015352024 | Materiál na údržbu HW | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 161,70 € | 11.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015382024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 150,80 € | 11.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015372024 | Televízor 65" LG s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 650,38 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015362024 | Kávovar De Longhi s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 204,64 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015062024 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 292,08 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015032024 | Mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra |