Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241019152024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 5 922,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019162024 | Právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 386,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019172024 | Röntgenovanie obrazov a artefaktov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma akad.mal. a rest | 800,00 € | 18.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019142024 | Snovanie osnovných valcov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POĽANA - vlnárske závody, s.r.o. | 36036048 | 499,99 € | 18.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019062024 | Umývanie okien na budove HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GreenClean Services s. r. o. | 35829982 | 2 374,80 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019052024 | Autorský honorár 334/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ellen Denk | 180501 | 300,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019042024 | Autorský honorár 333/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Chromiak | 311001 | 300,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019032024 | Autorský honorár 332/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Petra Pučeková | 150,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019022024 | Autorský honorár 186/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 600,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241019012024 | Príkazná zmluva 184/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 1 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019002024 | Príkazná zmluva 185/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Nosáľ, Mgr.art. | 1 000,00 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018982024 | Adobe CC for TEAMS All Apps MP ML | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 907,20 € | 17.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018992024 | Zmluva o vedení workshopu 181/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michaela Bednárová | 2 500,00 € | 17.12.2024 | 04.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018882024 | Príkazná zmluva 443/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 200,00 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018932024 | Autorský honorár 183/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 700,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018922024 | Autorský honorár 182/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavlína Sibyla Morháčová | 908939 | 700,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018872024 | Príkazná zmluva 414/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 90,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241018862024 | Príkazná zmluva 444/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Johanka Janošíková, Mgr. art. | 216216932 | 300,00 € | 16.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018892024 | Ozvučenie konferencie pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | T SERVICE,s.r.o. | 35935847 | 300,00 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018852024 | Anatomický model ľudkej kostry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 276,59 € | 16.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241019082024 | Materiál pre grafickú tvorbu pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 712,60 € | 16.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018832024 | Kancelárske potreby, Kalkulačka, Skartovačk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 1 243,61 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018812024 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 589,20 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241018912024 | Dizajnérske činnosti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Damián Cehlárik Space Object | 55604820 | 320,00 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018822024 | Materiál na grafickú tvorbu pre študentov s | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WADART, s.r.o. | 56437137 | 714,80 € | 13.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018972024 | Vyúčt. fa elektrina Kre 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 202,17 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018962024 | Vyúčt. fa elektrina Koc. 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 30,51 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018952024 | Vyúčt. fa elektrina Drot. 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 296,98 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018942024 | Vyúčt. fa elektrina HV-18 011124-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 557,98 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241018902024 | Predplatné časopisu FONT na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 13.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |