Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015712024 | Autorský honorár 140/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Liptáková | 767793 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015702024 | Autorský honorár 139/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboslav Paľo | 684023 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015692024 | Autorský honorár 138/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Olejníková | 543543 | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015682024 | Autorský honorár 151/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 500,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016252024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | P-LAB a.s. | 63078601 | 413,25 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015852024 | Tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 373,44 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015582024 | Príkazná zmluva 396/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrea Vrtelová | 250,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015562024 | Príkazná zmluva 391/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Robert Švarc, Mgr. art. | 293406 | 150,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015542024 | Príkazná zmluva 384/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Rovňák, Mgr.art. ArtD. | 854354 | 200,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015572024 | Príkazná zmluva 395/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zula Rabikowska | 551454472 | 250,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015532024 | Príkazná zmluva 359/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jan Michl, PhDr. | 209403077 | 80,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015512024 | Prednáška a workshop pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Lelovský | 45891389 | 500,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015602024 | Tlačové služby pre projekt VGS Jokelová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Malina | 50703072 | 500,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015612024 | Tlačové služby pre projekt VGS Hojstričová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Malina | 50703072 | 500,00 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015622024 | Rebrík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM | 46748598 | 169,90 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015632024 | 3Dskener CR-Scan Raptor, Projektor, Mini PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 593,03 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015642024 | Materiál na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 530,70 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015672024 | Ubytovanie - 1 noc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CTJ Slovakia s. r. o. | 53541804 | 83,50 € | 14.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015652024 | Časopis Glosolália predplatné na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 20,00 € | 14.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015502024 | Korektúra textu pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mirka Kuracinová Valová, PhD. | 800,00 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015842024 | Servisná prehliadka SMV Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 697,21 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015552024 | Príkazná zmluva 390/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 100,00 € | 14.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015522024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 556,08 € | 14.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015492024 | Materiál pre projekt KEGA-obálky na fotogra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 158,00 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015482024 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015302024 | Zmluva 325/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 637,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015292024 | Zmluva 324/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alisa Pavlenko | 10371415 | 560,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015282024 | Zmluva 313/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Meňovčík | 224,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015272024 | Zmluva 326/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Moniš, Ing. | 673336 | 210,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015262024 | Zmluva 335/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jasmína Grežová | 569225 | 35,00 € | 12.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |