Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016002024 | Autorský honorár 325/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Veronika Němcová | 050385 | 300,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016012024 | Autorský honorár 328/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lujza Stopková | 261097 | 200,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016022024 | Autorský honorár 166/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 700,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016182024 | Materiál pre projekt KEGA: farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 944,40 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016192024 | Materiál pre projekt KEGA: farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVING SK, s.r.o. | 36299227 | 1 081,32 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015962024 | Skener Epson Perfektion Photo V850 Pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 975,26 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016172024 | Svietidlové káble | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 77,00 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016152024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Minerál-Metal, s.r.o. | 64509516 | 1 055,70 € | 20.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015912024 | Regál Stylus 3x3 biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ASKO nábytok | 35909790 | 184,80 € | 20.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016202024 | Televízor Samsung LED TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 502,90 € | 20.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015932024 | Predplatné denníka SME na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 270,00 € | 20.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015772024 | Príkazná zmluva 400/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Svätopluk Mikyta | 30,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015782024 | Príkazná zmluva 399/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 30,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015802024 | Príkazná zmluva 397/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 200,00 € | 19.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015792024 | Príkazná zmluva 398/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 30,00 € | 19.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241015902024 | TraceGOLD TG-5MS GC Columns | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 860,64 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015892024 | Vyúčt. elektrina Kremnica 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 194,66 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015882024 | Vyúčt. elektrina Koc. 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 0,52 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015872024 | Vyúčt. elektrina Drot. 011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 467,16 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015862024 | Vyúčt. elektrina HV-011024-311024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 317,88 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | Architektúra a urbanizmus,Flash art,A2 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 136,20 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | Vodné, stočné, zrážky Koceľova 131024-12112 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,18 € | 19.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015822024 | Poistné Kremnica 11122024-10122025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 19.11.2024 | 24.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015592024 | Právne služby 10/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 491,00 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015662024 | Pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 114,79 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015832024 | Vzorovanie skla na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprůmyslová škola | 00845060 | 360,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | ESET PROTECT ADVANCED 011224-301124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis AERO, s.r.o. | 52638081 | 1 744,69 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | Tlač fotografii k výstave pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 120,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015742024 | DREMEL priama brúska Fortiflex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 324,13 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015722024 | Autorský honorár 141/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Rojková | 50,00 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |