Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016762024 | Popisky pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 100,01 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016772024 | Plagát, polep na okna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bittner print, s.r.o. | 35736534 | 100,01 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016612024 | Uhlová brúska BOSCH | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 137,70 € | 26.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016562024 | Koza pracovná sklápacia, Hliníkový rebrík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 203,86 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016712024 | Prístroje pre projekt kEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rygel Advanced Machines GmbH | 776,20 € | 26.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241016492024 | Knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 36357430 | 904,80 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016472024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 316,00 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016462024 | Prenájom priestorov pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Behanová | 35243643 | 1 500,00 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016442024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 32,70 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016532024 | Tlač fotografii pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortu s. r. o. | 56351674 | 795,20 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016542024 | Zvlhčovač vzduchu Stadler Form | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 122,39 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016552024 | Predplatné na zahraničné periodiká 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 4 369,20 € | 25.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016512024 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,00 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016482024 | Predplatné zahr. časopisov na rok 2025 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 75,59 € | 25.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016582024 | Tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 645,26 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016572024 | Materiál do mikulášskych balíčkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 451,92 € | 25.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016412024 | Sadra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 470,00 € | 25.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016332024 | Materiál pre projekt APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 1 308,40 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016352024 | Grafické spracovanie publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Natália Morová | 587165 | 2 180,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016362024 | Polaroidy pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 500,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016522024 | Oprava tlačiarne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRIME SERVICE, spol. s r.o. | 36037451 | 27,00 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016302024 | Materiál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 567,28 € | 22.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016452024 | Materiál pre opravu routera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 533,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016382024 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 87,98 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016372024 | 3D tlač pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 400,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016312024 | Príprava fotografií do katalógu pre KUÚ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Goodwind s.r.o. | 43985688 | 50,00 € | 22.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016402024 | Parný generátor Braun, Žehliaca doska Tefal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 563,90 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016632024 | Materiál: lepidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 323,85 € | 22.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016032024 | Autorský honorár 315/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Kunzo | 1124428261 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016042024 | Autorský honorár 316/2024 - 75 výročie VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adrián Líška | 291194 | 200,00 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |