Faktúry
Počet záznamov: 23388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241016842024 | Notebook Acer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 849,90 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016862024 | Odborný seminár, účastník Ing. Jana Drahová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016902024 | Tlač publikácie z projektu VEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 25173057 | 1 712,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016912024 | Tlač publikácie z projektu VEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tiskárna PROTISK, s.r.o. | 25173057 | 3 575,00 € | 28.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016932024 | Prenájom propán butánových fliaš | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 216,00 € | 28.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016952024 | Využívanie systému ARL 1-12/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 6 823,30 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016942024 | Epox G300 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 103,60 € | 28.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017572024 | Pracovné nástroje k výučbe | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 987,56 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016892024 | Mteriál na výučbu pre Katedru sochy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PCT BRUSIVO, s.r.o. | 31439721 | 513,68 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016872024 | Vysávač ASA 30M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kamody Slovensko s r.o. | 47608544 | 270,90 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016852024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 230,91 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016832024 | Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 41,29 € | 28.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241017262024 | Materiál na výučbu pre KUU - ateliér sklo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Unitechnic.cz s.r.o. | 87,39 € | 28.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016882024 | Rezačka polystyrénu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Euroshopy s. r. o. | 54360188 | 105,99 € | 28.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016812024 | Farby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SITASERVIS, spol. s.r.o. | 44850701 | 309,88 € | 28.11.2024 | 07.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241016682024 | pokuta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bezirkshauptmannschaft Korneuberg | 45,00 € | 27.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016732024 | Komponenty pre chod strojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 103,80 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016722024 | Sprostredkovanie licencie na 3D skening | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Mráz | 85,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016702024 | Včelí vosk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianské združenie KRAJ | 42012384 | 250,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016742024 | Autorský honorár 131/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Babušiaková | 894576 | 200,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016752024 | Papierové rolky Canon Matt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 56,50 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016782024 | Školenie softvéru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Assyst GmbH | 4 212,00 € | 27.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016692024 | Vodné, stočné HV-18 271024-261124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,26 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016592024 | Materiál na údržbu pieskovačky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI BLASTING, s.r.o. | 47477342 | 557,40 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016642024 | Členský poplatok za rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016672024 | Stolná brúska KRISTALL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Quatro s r.o. - vitrážne sklo | 31574203 | 207,78 € | 26.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016602024 | Web dizajn pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SPRINKLING SUCCESS LIMITED | 51226472 | 1 800,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016622024 | Editácia webového rozhrania pre VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 200,00 € | 26.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241016662024 | Mikrofón RODE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 281,51 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241016652024 | Organizácia workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Metanoia centrum, o.z. | 55221068 | 300,00 € | 26.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |