Faktúra č. 20191001012019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: PROFI TEP - Michal Romanovský
- IČO: 43270042
- Adresa: Zlatá 634/18, 967 01 Kremnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191001012019
- Popis fakturovaného plnenia: tepovanie rozkladacích kresiel, kancelársky
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 275,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500008569
- Dátum zverejnenia: 27.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008569 | Tepovanie rozkladacích kresiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI TEP - Michal Romanovský | 43270042 | 275 € | 07.02.2019 | 07.02.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |