Faktúra č. 20191001512019
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191001512019
- Popis fakturovaného plnenia: dodanie a montáž žalúzií na Drotárskej cest
- Dátum doručenia: 25.02.2019
- Celková hodnota: 220,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500008562
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500008562 | Dodanie a montáž žalúzií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 265 € | 24.01.2019 | 24.01.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |