Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23472

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221003892022 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 52,30 € 12.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003872022 SSD disk Apacer Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 54,60 € 12.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003882022 Pamäťová karta SanDisk 16GB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 46,07 € 12.04.2022 07.05.2022 Faktúra
20221003822022 Verejná správa SR-ročný prís. 010522-300423 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 204,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003932022 plyn Drotárska 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 25 021,13 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003842022 Nákup vozidla Peugeot Boxer Furgon 335 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. 45960470 24 990,00 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003832022 Bezpečnostná SIM 01042022-30062022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003802022 prednáška a workshop na tému herného dizaj Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bored Monkey, s.r.o. 507910184 1 200,00 € 11.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003852022 profesionálna obhliadka a zabezpečenie prie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Ján Zámečník 11890118 73,20 € 11.04.2022 10.05.2022 Faktúra
20221003942022 vodné, stočné Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 8,63 € 08.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003862022 oprava výťahu Drotárska 44-výmena magnetick Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 567,00 € 08.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003792022 telefóny 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 801,23 € 08.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003772022 úradný preklad zmluvy z Aj do Sj Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KONSTANS spol. s r.o. 35976586 22,68 € 07.04.2022 26.04.2022 Faktúra
20221003722022 prednáška: História herného dizajnu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Silvester Buček 400,00 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003712022 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michal Ferko 51061031 1 200,00 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003702022 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 27,90 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003692022 diskrétne obálky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Daffer, spol. s r.o. 36320439 529,49 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003682022 odborná prednáška Petra Palgúta v rámci pro Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Palgút 51914646 170,00 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003652022 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club CS s.r.o. 35757086 1 302,50 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003642022 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 69,89 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003622022 zrážky Drotárska 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 500,84 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003612022 zrážky HV-18 01032022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,13 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003602022 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 475,20 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
20221003732022 Litostucco, čierny poliment, oxid červený, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD art a restauro, s.r.o. 36751073 521,90 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
20221003782022 Produkty na výkon COVID testovania Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BETRIX, s.r.o. 34101110 34,92 € 07.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003742022 prenájom tlačového zariadenia 03/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 56,90 € 07.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003662022 vzorovanie na školskej huti Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Střední uměleckoprumyslová škola 00845060 250,00 € 07.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003632022 Plech čierny, ťažítko na skener Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alexander Vitálos 37184580 583,20 € 07.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003762022 Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 384,00 € 07.04.2022 29.04.2022 Faktúra
20221003672022 toner Brother DR-1030 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 41,44 € 06.04.2022 27.04.2022 Faktúra