Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004712022 | pren.tlač.z. odpredaj KyoCeraTASKalfa2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 1,20 € | 27.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004602022 | iMac 24" 4.5K Apple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 240,04 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004642022 | Polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO Building Solution Slovakia,s | 31333729 | 234,74 € | 25.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004572022 | Príkazná zmluva 45/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 50,00 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004632022 | autorský honorár 29/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Flóra Gadó, PhD. | 600,00 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004612022 | tonery HPW2032A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 425,09 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004592022 | dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 422,78 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004582022 | Príkazná zmluva 70/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 30,00 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004562022 | Slúchadlá, CONNECT IT, klávesnica, nabíjačk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 67,40 € | 25.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004622022 | preklad Zmluy o dielo č. KD/1/2022 do AJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 66,72 € | 25.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004442022 | prenájom mikrobusu so šoférom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SATUR TRANSPORT a.s. | 35787228 | 890,00 € | 22.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004422022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 5 310,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | prezutie a vyváženie BL886HI,BL745IE,BL727Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 108,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | Príkazná zmluva 69/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 30,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004542022 | členský poplatok za rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Združenie používateľov Slovenskej | 17055270 | 33,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | Neodýmový magmet valec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 230,40 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Penzión Zamma | 32999101 | 638,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004512022 | Príkazná zmluva 72/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Adam Bžoch, Csc. | 60,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004482022 | ITIC cobrand, REVIS VŠ 09/2022, 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004472022 | Príkazná zmluva 67/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Noga doc.Mgr. A. ArtD. | 80,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004462022 | Príkazná zmluva 65/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 60,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004452022 | Príkazná zmluva 63/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 30,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004432022 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | BEVA film, plastová paleta okrúhla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 159,20 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | LL 60W, stmievač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InLed, s.r.o. | 46591451 | 258,00 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004402022 | autorský honorár 27/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Kvetoslava Dedinská | 250,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004392022 | autorský honorár 28/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Igor Patráš | 250,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004382022 | autorský honorár 26/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Herich | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004372022 | autorský honorár 24/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Baláž | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004362022 | Príkazná zmluva 43/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |