Faktúry
Počet záznamov: 23454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002412022 | Príkazná zmluva 10/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 400,00 € | 23.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002522022 | Liekovka 1300ml hnedá bdz uzáveru širokohrd | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vašeobaly.sk - spoločnosť Čechvalab | 35697709 | 25,88 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002502022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 94,26 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002492022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 190,61 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002462022 | samolepky na testovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fork, s.r.o. | 44311061 | 95,20 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002402022 | GALERAZ CLEAR okuliare, RUIZ1 okuliare, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 160,06 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002392022 | Pigment žlté kamdium, zelená smaragdová, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 112,50 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002422022 | Paterson svetlo do tmavej komory pre vyvolá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 79,80 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002472022 | vzorovanie na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 250,00 € | 23.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002542022 | Publikácie pre katedru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 393,35 € | 23.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002342022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov, raňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 212,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002372022 | úradný preklad zmluvy z AJ do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002352022 | Príkazná zmluva 34/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivana Durkáčová | 400,00 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002332022 | Kompresor s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONTURA, s.r.o. | 17331951 | 390,48 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002382022 | Formacitro prerušovač, Formafix ustalovač, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 222,50 € | 21.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002212022 | Elektrická minibrúska a vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 412,04 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002292022 | oprava kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 417,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002282022 | väzba časopisov Študovňa Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 75,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002272022 | oprava starých kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 978,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002262022 | viazanie časopisov a oprava Študovňa 3/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 287,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002302022 | výmena prasknutého čelného skla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPID SK, s.r.o. | 44997779 | 327,96 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002252022 | kontrola sirénovej linky, diagnostika sirén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 122,40 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002312022 | Router Ubiquit Unifi Dream, materiál a serv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 023,96 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002242022 | dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. | 36236098 | 2 693,17 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002232022 | Sádra biela, AKU skrutkovač EASY Drill | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hornbach | 35838949 | 239,95 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002222022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 540,00 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002192022 | Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Pichler | 1 287,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002182022 | Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 1 000,00 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002162022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 47,11 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002132022 | Online prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexandra Daisy Ginsberg Ltd | 257,16 € | 15.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |