Faktúry
Počet záznamov: 23648
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004482022 | ITIC cobrand, REVIS VŠ 09/2022, 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 100,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004472022 | Príkazná zmluva 67/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Noga doc.Mgr. A. ArtD. | 80,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004462022 | Príkazná zmluva 65/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 60,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004452022 | Príkazná zmluva 63/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 30,00 € | 22.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004432022 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | BEVA film, plastová paleta okrúhla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 159,20 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | LL 60W, stmievač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InLed, s.r.o. | 46591451 | 258,00 € | 22.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004402022 | autorský honorár 27/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Kvetoslava Dedinská | 250,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004392022 | autorský honorár 28/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Igor Patráš | 250,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004382022 | autorský honorár 26/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavel Herich | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004372022 | autorský honorár 24/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Baláž | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004362022 | Príkazná zmluva 43/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Miroslav Marcelli | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004352022 | modelárske pásky, modelárska hmota | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kolb Design Technology | 1 485,22 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004332022 | Papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 99,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004302022 | autorský honorár 25/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Radovan Čerevka | 50,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004292022 | Príkazná zmluva 47/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 80,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004282022 | Príkazná zmluva 41/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 80,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004262022 | LDTD Egger Biela perlička, PRG Breza stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ING. Peter Tomko | 11662751 | 412,49 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004252022 | Valimex Colour Filter Set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Darian s.r.o. | 2022947520 | 28,80 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004242022 | mediálna spolupráca formou web bannerove ka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | o.z. mixér | 42413265 | 300,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004232022 | Silikón MM940, katalizátor L6W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 150,00 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004222022 | vibračná brúska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 79,10 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004212022 | šijací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 281,30 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004342022 | Interiérové vybavenie:LINANAS, KALLAX, LACK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 469,88 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004272022 | SSD disk, grafická karta, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 971,03 € | 20.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004312022 | el. energia Kremnica 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 951,96 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004142022 | nespotrebované havarijné poistné BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 337,41 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004132022 | nespotrebované povinné poistné BA741SM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 122,00 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004122022 | Zmluva M7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Tomanova | 250,00 € | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra |