Faktúry
Počet záznamov: 23432
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221003862022 | oprava výťahu Drotárska 44-výmena magnetick | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 567,00 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003792022 | telefóny 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 801,23 € | 08.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003772022 | úradný preklad zmluvy z Aj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003722022 | prednáška: História herného dizajnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvester Buček | 400,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003712022 | 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Ferko | 51061031 | 1 200,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003702022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 27,90 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003692022 | diskrétne obálky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 529,49 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003682022 | odborná prednáška Petra Palgúta v rámci pro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Palgút | 51914646 | 170,00 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003652022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 302,50 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003642022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003622022 | zrážky Drotárska 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003612022 | zrážky HV-18 01032022-31032022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003602022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 07.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003732022 | Litostucco, čierny poliment, oxid červený, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 521,90 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003782022 | Produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 34,92 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003742022 | prenájom tlačového zariadenia 03/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 56,90 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003662022 | vzorovanie na školskej huti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 250,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003632022 | Plech čierny, ťažítko na skener | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alexander Vitálos | 37184580 | 583,20 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003762022 | Predĺženie prenájmu Adobe CC licencie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 07.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003672022 | toner Brother DR-1030 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 41,44 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003522022 | Bluetooth reproduktor, televízor, stojan na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 042,10 € | 05.04.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003532022 | Sadra ALMOD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 175,82 € | 05.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003552022 | Príkazná zmluva 55/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA.Ing.arch. Viktor Fuček | 110,00 € | 05.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221003562022 | sadrokartón obyčajný, stenový profil, tmel, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GIPSOL a.s. | 35783893 | 202,48 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003512022 | JESMONTE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 164,82 € | 05.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003502022 | hromadná poistná zmluva 03/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,50 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003452022 | Laserová tlačiareň Canon i-SYNSYS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 219,49 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003382022 | plyn všetky OM 01042022-30042022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003372022 | vodné, stočné Drotárska 200222-190322 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 647,06 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003412022 | 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 1 728,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |