Faktúry
Počet záznamov: 23472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002942022 | Umývačka riadu BOSCH, sklokeramický sporák, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EURONICS TPD | 11790547 | 812,50 € | 29.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002952022 | pH indikátorové prúžky "nekrvácajúce" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 68,00 € | 29.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002932022 | autorský honorár 9/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Cepka | 500,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002922022 | Napínacie lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 269,00 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002912022 | Bavlnené plátno | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 73,20 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002902022 | Fibrostir, VVS Masternet Classik, Baum Duoc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADASTAV Plus - Ján Polčan | 32841396 | 84,03 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002892022 | SLOVAKRYL biely, PRIMALEX STANDARD biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 85,65 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002882022 | Adaptér Elgato Cam Link 4K, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 180,34 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002872022 | Etylalkohol, 1-Butan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 112,80 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002852022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002842022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 28.03.2022 | 16.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002832022 | Diamantový kotúč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADAP Trnava | 36278688 | 146,40 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002792022 | Príkazná zmluva 8/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002822022 | autorský honorár 7/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 250,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002802022 | Príkazná zmluva 4/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Cepka | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002812022 | Príkazná zmluva 6/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002812022 | Príkazná zmluva 6/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Kristýna Španihelová | 300,00 € | 28.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002862022 | Citrónan železito-amónny, Ferrikyanid drase | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 211,20 € | 28.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002722022 | výroba výstavných prvkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVA INTERIER, s.r.o. | 3131287784 | 2 372,40 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002712022 | autorský honorár 3/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Karol Weisslechner | 450,00 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002622022 | Príkazná zmluva 243/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 28,60 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221002782022 | Tabuľa ECONOMY PLUS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lamitec, spol.sr.o. | 35710691 | 130,80 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002772022 | dávkovač toaletného mydla,dávkovač papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,60 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002762022 | oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 301,20 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002702022 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 607,33 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002672022 | brúsenie náradia do stolárskej dielne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tekol | 35787937 | 90,52 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002642022 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002632022 | výťah Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 144,00 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002602022 | páska Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5,28 € | 25.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002582022 | Elektronické komponenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 375,40 € | 25.03.2022 | 15.04.2022 | Faktúra |