Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004812022 | Silikón, Tvrdidlo do silikónu, Polyuretán, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODIKO, s.r.o. | 36402745 | 642,85 € | 28.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004922022 | Príkazná zmluva H15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Gabriel Vach | 60,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004882022 | Príkazná zmluva 46/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dušan Barok | 50,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004872022 | Príkazná zmluva 38/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 150,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004862022 | Príkazná zmluva 39/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 150,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004852022 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 154,25 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004842022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004832022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004942022 | poistenie majetku Galéria 09052022-08112022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004932022 | Filamenty, tryska pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 352,98 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004912022 | PRG surová BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 181,22 € | 28.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005142022 | výťahy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 328,00 € | 28.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004902022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004892022 | Regál KOVONA FUTUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 45,10 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004822022 | Zmluva - ochrana majetku - 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004802022 | stravné lístky á 0,60 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 132,53 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004792022 | stravné lístky á 4,50 € | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 746,62 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004782022 | Príkazná zmluva H8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004772022 | Príkazná zmluva H9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004762022 | Príkazná zmluva H10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 150,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004752022 | Príkazná zmluva H11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 150,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004742022 | Príkazná zmluva H12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavel Jarkovský | 150,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004732022 | Príkazná zmluva H14/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Milan Hlaveš, PhD. | 60,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004722022 | Príkazná zmluva H13/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ján Fišer | 90,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004692022 | Príkazná zmluva 73/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 100,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221004652022 | Príkazná zmluva 35/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 80,00 € | 27.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004702022 | vodné, stočné HV-18 170322-160422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,08 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004682022 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 363,22 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | akumulátorový vrtací skrutkovač Makita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 199,20 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004662022 | šijací stroj Bernina Bernette 33 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera | 30183626 | 248,50 € | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |