Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005272022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov 5/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 420,00 € | 04.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005302022 | LXP-10B-LUXMETER | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MERATEST s.r.o. | 50312928 | 548,10 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005222022 | Príkazná zmluva 56/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mária De Brugerolle | 900,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005212022 | Príkazná zmluva 71/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ondrěj Jakubec, PhD. | 60,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005202022 | Zmluva M9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hanna März | 125,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005192022 | Príkazná zmluva 76/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Petra Rjabininová | 250,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005182022 | ubytovanie študentov 4/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005172022 | Príkazná zmluva 74/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Mgr.art. Jaroslav Varga,ArtD. | 100,00 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005132022 | poskytnuté obedy v mesiaci apríl 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 1 105,20 € | 03.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005162022 | ročná prehliadka Peugeot Rifter BL727ZR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 304,04 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005152022 | plyn všetky OM 01052022-31052022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005232022 | Tlačiareň-Canon PROGRAF | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 756,00 € | 03.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005082022 | pov.+ havarijné poist.BT558FD 290422-290423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 1 067,40 € | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005032022 | Príkazná zmluva 51/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 50,00 € | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005022022 | Príkazná zmluva 40/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 80,00 € | 02.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005052022 | Stojan na TV STELL 1 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 130,90 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005072022 | Žiadosť o uhradenie náhrady odmien z reprog | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1,13 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005062022 | inštalácia vzduchotechniky pre kat.rešt. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 14 280,98 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005042022 | MDF doska surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 305,53 € | 02.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005092022 | el. energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 02.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005122022 | TERTIAL Pracovná lampa, SOLHETTA žiarovka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 121,88 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005112022 | Smetná nádoba ESE 120l čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 34,70 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005102022 | Flexilink OKR 01052022-31052022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004962022 | Látka - Eko koža | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Karol Hattas - SPS | 14111462 | 279,61 € | 29.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004972022 | Príkazná zmluva 52/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Murár, Ph.D | 50,00 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005002022 | Zmluva o vedení workshopu 32/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michael Čáp- polograph | 75392771 | 300,00 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004992022 | zrážky,vodné,stočné Koceľova 240322-230422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 113,32 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004982022 | vodné, stočné Drotárska 200322-190422 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 853,96 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004952022 | Pen. preložky z polyetylénu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAJAPACK, s.r.o. | 50398385 | 513,60 € | 29.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005012022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,60 € | 29.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra |