Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005342017 | kameraman pre tvorbu propagačných materiálo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimíra Hradecká | 1079519540 | 300,00 € | 01.05.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005532017 | telefóny 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 868,84 € | 01.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005462017 | paušálny servis výťahu za apríl 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005702017 | miestny poplatok 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 597,24 € | 30.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007542 | Emulzia ZERO-IN-Univerzal Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 86,58 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007543 | Toner-Canon CRG 706 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 192,00 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007544 | Lišta 3/8-1,3-14" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 132,00 € | 28.04.2017 | 02.05.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005182017 | dávkovač toaletného papiera, dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 368,23 € | 28.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005252017 | el. energia Kremnica d.d.1.5.2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 059,00 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005372017 | výpočtová technika, materiál na výmenu k PC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 321,14 € | 28.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005352017 | účastnícky poplatok za Národné eAukčné fóru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAR marketing, s.r.o. | 36694207 | 82,80 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005582017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 122,00 € | 28.04.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171009482017 | papier ŠEDÁK, bal. papier, papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 455,04 € | 28.04.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007538 | FO-Filtračné vrecko, LONGLIFE,CT26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 153,00 € | 26.04.2017 | 30.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007539 | Dodanie a výmena 2 ks. batérií 12v/7, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 204,00 € | 26.04.2017 | 30.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007540 | svietidlá podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň | 31024611 | 1 198,80 € | 26.04.2017 | 30.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007541 | papier ŠEDÁK, výška 120 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 455,04 € | 26.04.2017 | 30.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005122017 | jedálne kupóny á 3,40 EUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 10 715,71 € | 26.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005242017 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 54,43 € | 26.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005302017 | vodné, stočné HV-18 16032017-19042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,96 € | 26.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra |