Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005852017 | školenie: Dane a odvody autorov a umelcov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RELIA, s.r.o. | 31369308 | 72,00 € | 11.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006122017 | drevený polotovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 608,98 € | 11.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006112017 | sadra modelárska ROKASO-TYREX | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 87,54 € | 11.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005872017 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišiak - Majster Papier | 13959603 | 1 508,17 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006182017 | papiere do tlačiarni A4 a A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 224,53 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006362017 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 991,20 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006372017 | OKI ES 9410 - tonery - čierna, žltá, červen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 407,76 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007569 | Bavlnená metráž - modrotlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Rabada - MODROTLAČ | 50106635 | 100,00 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007570 | čistiace potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Spišiak - Majster Papier | 13959603 | 821,59 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007571 | 44036028 - čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 407,76 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007572 | tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 991,20 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007573 | Servis tlačiarne Ricoh MP171 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 456,24 € | 10.05.2017 | 14.05.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005792017 | el. energia HV+Koceľova 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 1 946,93 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005802017 | el. energia Drotárska 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 4 059,78 € | 10.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006022017 | transport výstvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Juraj Frič | 40047202 | 2 208,00 € | 10.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006262017 | oprava vodného lúča - vodnej pumpy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MicroStep. spol. s r.o. | 603015 | 2 945,23 € | 10.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006392017 | ČK ISIC Desfire | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 69,60 € | 10.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007567 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 272,64 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007568 | Vytvorenie propagačného videa pre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cukru production, s.r.o. | 46877827 | 1 560,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005642017 | príkazná zmluva 124/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Richard Fajnor | 200,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra |