Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004522017 | Ebaboard L-1 1500x500x75, 1500x500x100mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 3 340,00 € | 07.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004332017 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Suchánek | 955,00 € | 07.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004502017 | ubytovanie pre: Jirí Suchánek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 61,40 € | 07.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004342017 | autorský honorár 1/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Morvay | 529560 | 147,00 € | 07.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004352017 | odvod 2% za autorský honorár Peter Morvay | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 07.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007513 | Poplatok za účasť na módnom podujatí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OZ Denamit | 42170966 | 100,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007514 | Daňové poradenstvo - zmluva AUDI a VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEKRET TAX, k.s. | 35915331 | 1 080,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
| 4500007515 | pravidelná revízia plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007516 | vodárenský materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 361,75 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007517 | Kopírovací papier A4 80g vyššia kvalita | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 315,00 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171004162017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Lederer | 543,30 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004172017 | autorský honorár CV/8/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Horník | 865399 | 49,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004182017 | odvod 2% za autorský honorár Filip Horník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 1,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004492017 | monitoring médií za 3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004622017 | plyn Drotárska 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 321,01 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005002017 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007510 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 105,53 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007511 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVEGAL, s.r.o. | 31346189 | 101,14 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007512 | tlač grafického materiálu, plagát, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 149,82 € | 05.04.2017 | 09.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171004282017 | hranovanie 18ks prracovných stolov pre kat. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Homola - HOMOLA team | 11641983 | 117,60 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra |