Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005632017 | autorský honorár 2/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milan Knížák | 400,00 € | 09.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005992017 | dodanie a výmena 2 ks batérií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 204,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006072017 | mobilné telefóny 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,24 € | 08.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006132017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 71,71 € | 08.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007565 | Mikiny s potlačou loga VŠVU/AFAD a logom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas SK, spol. s r.o. | 47847573 | 0,00 € | 05.05.2017 | 09.05.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007566 | Mikiny s potlačou loga VŠVU/AFAD a logom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas spol. s r.o. | 43840213 | 1 656,00 € | 05.05.2017 | 09.05.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005452017 | príkazná zmluva 126/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 360,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005472017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Milan Hlaveš, PhD. | 136,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005502017 | autorský honorár 12/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fedor Blaščák | 634428 | 147,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005512017 | odvod 2% za autorský honorár F. Blaščák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005662017 | odborný posudok k vyraďovanému majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Štefan Šimek | 14007649 | 90,00 € | 05.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005552017 | železiarsky materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 495,23 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005562017 | lišta, reťaz, zátka paliva, olej na mazanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 132,00 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005612017 | HITACHI GST Travelstar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 67,07 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005542017 | FO-Filtračné vrecko LONGLIFE,CT26 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 153,00 € | 05.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005592017 | Gembird sieťový kábel, SanDisk Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 197,76 € | 05.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005622017 | Spire zdroj ATX Jewel 420W | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 22,90 € | 05.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005652017 | čerpadlo 80-NTV-102 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Josef Kroužil | 60068957 | 3 072,21 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005932017 | plyn Drotárska 01042017-30042017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 5 565,07 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005602017 | Kingston SSDNow, Internal HDD Seagate | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 153,41 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |