Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005492017 | členský poplatok na rok 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 25.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005192017 | Citran železito amonný, zelený | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 216,00 € | 25.04.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005022017 | deratizácia objektov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEMIX-D spol. s r.o. | 31406840 | 288,00 € | 24.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005032017 | oprava sadrokartónových stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 192,10 € | 24.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005152017 | moblilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005232017 | preklad textov na web stránke školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Beňo | 41903960 | 196,00 € | 24.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007536 | Účastnícky poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gambit Production s.r.o. | 04735323 | 748,00 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171005072017 | účastnícky poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gambit Production s.r.o. | 04735323 | 748,00 € | 21.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004902017 | autorský honorár 5/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Martin Ciel, PhD. | 050737 | 147,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004942017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004952017 | príkazná zmluva 91/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lada Hubatová-Vacková | 200,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005142017 | vodné, stočné Drotárska 10022017-09032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 434,65 € | 21.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004912017 | odvod 2 % za autorský honorár Martin Ciel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005292017 | čiernobiela tlač plagát A3, A1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 66,00 € | 21.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007533 | výpočtová technika podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 321,14 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007534 | Čiernobiela tlač plagát A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 66,00 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007535 | Ubytovanie pre účastníkov sympózia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 340,25 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171004972017 | Ohrievač vody EURO 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elíz , s.r.o. | 47485973 | 160,00 € | 20.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004702017 | príkazná zmluva 37/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petr Včelka | 21091983 | 182,00 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004762017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arseniy Zhilyaev | 150,00 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |