Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004512017 | CHS EPOXY, Tvrdidlo, Plastové vedro, Fľaša | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVEGAL, s.r.o. | 31346189 | 101,68 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004542017 | PVA,Acetón technický,Aerosil,Tkanina T 220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 120,47 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005162017 | Kávovar Espresso DeLonghi DEDICA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 144,40 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004552017 | el. energia HV+Koceľova 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 2 040,04 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004562017 | el. energia Drotárska 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ENERGA Slovakia, s.r.o. | 36362727 | 4 555,28 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004572017 | bulbinková fólia dvojvrstvová, bublinková f | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJAX Corporation, s.r.o. | 36352217 | 214,26 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004582017 | kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 423,00 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004592017 | kopírovací papier A4 80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 315,00 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004612017 | Silikón RADY MM 940 SET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 222,96 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004632017 | pranie prádla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 46,02 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004742017 | pravidelná revízia plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 10.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005772017 | Zmluva o dielo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Strieženec | 053473 | 788,00 € | 10.04.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008262017 | farba akryl,šeps Art creation,terpen. olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 138,30 € | 10.04.2017 | 05.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004732017 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 264,00 € | 09.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004482017 | Biele záclony | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 39,98 € | 08.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 4500007518 | Oprava sádrokartónových stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 192,10 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007519 | Silikón RADY MM 940 SET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jan Janda | 43127916 | 222,96 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 4500007520 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 268,70 € | 07.04.2017 | 11.04.2017 | Objednávka | |||||
| 20171004292017 | príkazná zmluva 54/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Fornayová | 332122 | 300,00 € | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004472017 | mobilné telefóny 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 149,26 € | 07.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |