Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000042020 | Zmluva ochrana majetku 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000202020 | paušálny servis výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000032020 | dávkovač mydla, toaletného papiera | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 08.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000012020 | Flexilink OKR 01012020-31012020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000022020 | činnosť zodpovednej osoby 01/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000072020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000182020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 813,58 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000062020 | vodné, stočné Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 90,73 € | 02.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015682019 | ubytovanie študentov 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 31.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015692019 | kontrola a údržba v zmysle STN EN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 4652572 | 192,00 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015702019 | výťahy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 31.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015652019 | ubytovanie pre hostí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hotel Devín, a.s. | 31395741 | 843,30 € | 27.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015662019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 27.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015672019 | vodné, stočné HV-18 171119-161219 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,40 € | 27.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191015632019 | autorský honorár 86/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ishaq Al Barbary | 900,00 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015642019 | autorský honorár 85/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | José Gilberto Alves de Sousa Júnior | 700,00 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015542019 | Príkazná zmluva 83/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 150,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015552019 | Príkazná zmluva 84/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Sit | 150,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015562019 | Príkazná zmluva 77/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MA Kristína Országhová | 2 310,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191015572019 | autorský honorár 88/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 686,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |