Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32826
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201000652020 | Príkazná zmluva 43/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gréta Mária Srnová | 115,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000712020 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 18 740,22 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000762020 | Príkazná zmluva 28/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Helena Šajbidorová | 48,00 € | 24.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000742020 | oprava systému EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 404,40 € | 24.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | digitálna tlač fotografií, tlač textové tab | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000772020 | revízia hydrantov 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 24.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009197 | neúradný preklad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 83,40 € | 23.01.2020 | 23.01.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
| 20201000732020 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 23.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000822020 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 23.01.2020 | 15.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001032020 | predhradník, skrutka samovývrtná, polguľatá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elektro Fiebert | 34610863 | 34,07 € | 23.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009191 | Oprava domového rozhlasu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 2 554,80 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009192 | Toner Hewlett Packard CF279A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 55,68 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009193 | Canon FX10 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 118,80 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009194 | Digitálna tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 1 313,04 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009195 | Revízia hydrantov 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 80,00 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009196 | Zimné pneumatiky a disky kolies | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 727,44 € | 22.01.2020 | 22.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201000612020 | Príkazná zmluva 42/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Františka Zajícová | 32,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000602020 | Príkazná zmluva 35/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 64,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000592020 | Príkazná zmluva 34/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Vagovičová | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201000582020 | Príkazná zmluva 32/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Švitková | 48,00 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |