Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191015172019 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 55,30 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015182019 | využívanie systému ARL 7-12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 3 411,65 € | 10.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015202019 | servisné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 60,00 € | 10.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500009164 | LAB0 Servisný zásah triedy 0, mazanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 60,00 € | 09.12.2019 | 09.12.2019 | Ing. L. Macurová | kvestor VŠVU | Objednávka | |||
| 20191014992019 | Zmluva M77/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Tamara Balázsová | 565,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014982019 | Zmluva M73/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 360,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014972019 | Zmluva M72/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nikola Wawreková | 320,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014962019 | Zmluva M70/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Golák | 1 | 100,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015002019 | Zmluva M76/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Víťazoslav Drinoczi | 300,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015012019 | Zmluva M75/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 120,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015022019 | Zmluva M80/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Deák | 50,00 € | 09.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015062019 | Zmluva M81/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Róbert Nagy | 100,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015072019 | Zmluva K9/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Fekete,doc.akad.mal. | 912,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015102019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Andrej Gunár, Mgr. | 392,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191015112019 | odvod 2% za autorský honorár Andrej Gunár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 09.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015032019 | mobilné telefóny 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,77 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015042019 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015052019 | vodné, stočné Koceľova 241019-231119 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,88 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015092019 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191015082019 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 33,60 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |