Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32827
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191014772019 | Príkazná zmluva H11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Rudolf Sikora | 120,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014762019 | pHH elektróda | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 139,20 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014752019 | Príkazná zmluva H10/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ilona Németh, DLA. | 90,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014732019 | Príkazná zmluva H15/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014712019 | Príkazná zmluva H17/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Milena Bartlová | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014702019 | Príkazná zmluva H12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tomáš Pospěch | 60,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014692019 | Príkazná zmluva H16/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Jiří David, akad. mal. | 1 | 150,00 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014682019 | činnosť zodpovednej osoby 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014532019 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 06.12.2019 | 25.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014792019 | Wacom Flex Arm pro Cintiq 24 & 32 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 1 384,42 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191014812019 | Príkazná zmluva 246/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Oliver Sadovský | 150,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014822019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Juraj Čarný | 392,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014832019 | odvod 2% za autorský honorár Juraj Čarný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 8,00 € | 06.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500009161 | Toner Canon image RUNNER ADVANCE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 33,60 € | 05.12.2019 | 05.12.2019 | Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20191014662019 | Zmluva M64/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Klinec,Bc. | 157,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014652019 | Zmluva M78/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jakub Balošák | 57,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014642019 | Zmluva M79/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivan Koterba | 132,50 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014632019 | Zmluva K7/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Deák | 165,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014612019 | Zmluva K6/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Tkáčová | 165,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191014602019 | Zmluva K5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Vargová | 300,00 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra |