Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201006852020 | Príkazná zmluva 104/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006842020 | Príkazná zmluva 131/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006832020 | Príkazná zmluva 114/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nina Vrbanová | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006592020 | Príkazná zmluva 165/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 80,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006582020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 249,60 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006572020 | Príkazná zmluva 178/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 50,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006562020 | Príkazná zmluva 173/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 30,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006552020 | Príkazná zmluva 174/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Adriena Pekárová | 30,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201006542020 | Príkazná zmluva 167/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica Hustá | 987792 | 60,00 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006512020 | Webkamera Ausdom, Mikrofón Trust, Dátový ká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 102,04 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006502020 | Fitting EK Water Blocks, Hadica na vodné ch | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 62,83 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006492020 | žiarivka LED, T8, FTS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Gregáň-VG-elektro | 31024611 | 675,84 € | 24.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006522020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 36,34 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006632020 | zámočnícke práce pre projekt Jantárová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 1 200,00 € | 24.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009439 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 647,12 € | 20.08.2020 | 20.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009440 | Inštalácia betónových blokov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pathfinders Trucks s.r.o. | 46742905 | 1 200,00 € | 20.08.2020 | 20.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009441 | Výroba PUR formy pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | iqm services s.r.o. | 44131291 | 1 200,00 € | 20.08.2020 | 20.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20201006532020 | predpríprava STK - EK+TK Ford BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 362,40 € | 20.08.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| 4500009437 | Sadrokartónová priečka - ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 119,30 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009438 | Zámočnícke práce pre projekt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 1 200,00 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |