Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002122021 | činnosť zodpovednej osoby 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002132021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 79,18 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002182021 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 148,92 € | 09.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009769 | Knihy podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 709,80 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009770 | Výpočtová technika podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 969,22 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009771 | Tlač katedrovej publikácie/ročenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 1 980,00 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211001932021 | prevoz študentských prác do Galérie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 384,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001942021 | el. energia HV 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 896,08 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | el. energia Drotárska 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 706,96 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001962021 | el. energia Koceľova 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 101,23 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | zrážky HV 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | zrážky Drotárska 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | Rektifikovaný terpentýn, riedidlo, levandul | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jaroslav Moučka | 06424929 | 218,81 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | telefóny 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 744,19 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002012021 | Príkazná zmluva 23/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Boris Sirka | 50,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002022021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002032021 | el. energia Kremnica 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 232,23 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002042021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 54,00 € | 08.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001832021 | plyn všetky OM 4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001842021 | revízia a mazanie výťahu za 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |