Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002542021 | celoročné cest.poistenie M.Vindiš 030421-02 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002532021 | Príkazná zmluva 38/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Ján Ďurina | 50,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002522021 | regále | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 663,92 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002512021 | vrut do dreva, vrták do kovu, uholník, plie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 185,65 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002502021 | Plátno ľanové | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 900,00 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002482021 | Príkazná zmluva 189/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Dědová, PhDr. PhD | 256,60 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002472021 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 460,49 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002462021 | Mobilný Orange Internet Klasik + | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 29.04.2021 | 22.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002492021 | Dixol biely, Slovakryl, farba, štetec, vale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,97 € | 29.04.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009785 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 185,65 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009786 | regále podľa prílohy vrátane dopravy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anteo Group s.r.o. | 09282131 | 661,09 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009787 | Plátno ľanové, šírka 200cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 900,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009788 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | G.D.S. Farby laky | 13993372 | 215,94 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009789 | Prednáška Borisa Ondreičku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Boris Ondreička | 552803 | 500,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009790 | Flex kábel pre MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 63,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211002382021 | Laťovka konštrukčná, Laty rezivo sušené | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 1 242,36 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002392021 | dávkovač toaletného papiera,dávčovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002402021 | Design webu a propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Magdaléna Scheryová | 500,00 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211002412021 | Bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI PACK s.r.o. | 35733624 | 230,40 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002422021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 82 s.r.o. | 46463631 | 709,80 € | 27.04.2021 | 15.05.2021 | Faktúra |