Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012292023 | Preprava výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 500,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012332023 | školenie: Správa registratúry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Asociácia správcov registrátúry | 37922190 | 65,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231012342023 | Ubytovanie 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS | Faktúra | ||||
| 20231012482023 | AirBrush set (kompresor a pištol),príslušen | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 286,97 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231012452023 | Materiál: cín | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 213,33 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast. na základe plnomocenstva: Ing. Alena Čirková | Faktúra | |||
| 4500011524 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 592,80 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011525 | Odborná prednáška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Repairably n.o. | 50212613 | 100,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011526 | Materiál: hliníkové skruže | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 161,52 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011527 | Materiál: podľa ponuky NV-419/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 840,52 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011528 | Materiál: magnetická páska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 124,20 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011529 | Propánový horák s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TGK - technika, sklo a | 25007688 | 268,21 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011530 | Brúsenie sklených objektov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 300,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 4500011531 | Fúkanie na sklárskej peci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SKLOVAKIA, s.r.o. | 36343617 | 200,00 € | 03.10.2023 | 03.10.2023 | Ing. Viera Škanderová, vedúca ekon.odd. | Objednávka | ||||
| 20231012162023 | Príkazná zmluva 139/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Piotr Pacalowski | 1322103 | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012172023 | Príkazná zmluva 148/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Henrieta Tholt ArtD. | 50,00 € | 03.10.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | ||||
| 20231012182023 | Príkazná zmluva 160/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Garajová | 955104 | 50,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012192023 | Zmluva - ochrana majetku - 10/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012262023 | dobropis k faktúre Orange 5750644601 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,21 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012272023 | Príkazná zmluva 187/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Boris Meluš | 810928 | 40,00 € | 03.10.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012372023 | Litografický roller | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 548,28 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra |