Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34567
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004992024 | Oprava SMV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS AUTOSERVIS, s. r. o. | 50887726 | 1 030,98 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004812024 | Stolová vŕtačka, Skľučovadlo pre vŕtačku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 158,99 € | 02.05.2024 | 25.05.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004792024 | Prenájom zariadení (na základe Zmluvy) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 085,47 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004822024 | Kancelársky papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,40 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241004832024 | Flexilink OKR 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.05.2024 | 28.05.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241005622024 | Mes. poplatok Papaya Kombo 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005632024 | Mes. poplatok Kompakt mini 5/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241004852024 | vodné, stočné HV-18 170324-260424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 661,97 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004782024 | zrážky Drotárska 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 575,15 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241004772024 | zrážky HV-18 010424-300424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004762024 | Miestny poplatok za komunálne odpady 2/4 24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 2 545,37 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241004742024 | Vizáž pre modelky na natáčanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fortuity, s. r. o. | 50593170 | 120,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004922024 | Servis a údržba výťahu HV-18 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIFTSTAV s r.o. | 31385851 | 25,00 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004952024 | Palivové karty 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 522,64 € | 30.04.2024 | 24.05.2024 | RNDr. Ing Michal Tkáč, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004752024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240324-29042 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 140,36 € | 30.04.2024 | 11.06.2024 | prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. | rektor | Faktúra | |||
| 4500011913 | Hudobná produkcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Erik Debnár | 52502546 | 450,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011914 | Strážna služba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Detektívna informačná služba s r.o. | 36385832 | 3 920,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241004732024 | Oprava výhrevného systému v peci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 400,00 € | 29.04.2024 | 18.05.2024 | Ing. Ján Stehlík | vedúci OHS | Faktúra | |||
| 4500011910 | Materiál (kancelársky papier A4) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 195,41 € | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011911 | Šanón pákový 7,5 cm modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 159,12 € | 26.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka |