Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012012023 | Materiál pre prjekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 145,50 € | 28.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012382023 | Bavlna jednofarebná biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bargertex, s.r.o. | 53006470 | 142,02 € | 28.09.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Janka Bugáňová | odborný referent - rozpočtár | Faktúra | |||
| 4500011506 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 59 893,20 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011882023 | Materiál pre sieťotlačovú dielňu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 230,16 € | 27.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011982023 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 984,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011932023 | odvod 2% za 9 autorských honorárov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 55,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011922023 | autorský honorár 90/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Roman Mackovič, ArtD. | 294,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011912023 | autorský honorár 85/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Kučová | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011902023 | autorský honorár 92/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Linda Berkyová | 147623 | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011892023 | autorský honorár 91/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Antonín Kindl, Bc | 98,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011872023 | autorský honorár 86/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Samuel Antol | 426342 | 196,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011862023 | autorský honorár 93/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Ján Šicko | 392,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011852023 | autorský honorár 87/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 980,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011842023 | autorský honorár 88/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 147,00 € | 27.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011962023 | Lipové drevo - guľatina pre umeleckú činnos | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 526,68 € | 27.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231012052023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 254,87 € | 27.09.2023 | 24.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 4500011498 | Ubytovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stavebné profily s.r.o. | 36347965 | 0,00 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011497 | Ručný Ramanov spektrometer BRAVO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. | 27757129 | 54 990,00 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011942023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011832023 | Vodoinštalačné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 422,40 € | 25.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |