Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231012962023 | vodné, stočné HV-18 170923-161023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 402,20 € | 18.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011576 | Materiál: Lišta závažie 275 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUMART Slovakia s.r.o. | 47357967 | 104,69 € | 17.10.2023 | 17.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231012872023 | Zmluva - ochrana majtetku - 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 17.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012942023 | Nábytok do laboratória | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubomír Kusyn | 1 581,60 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231012972023 | prenájom puzdra, karty, otvárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 25,63 € | 17.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012892023 | el. energia HV-18 Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012902023 | el. energia Drotárska Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012912023 | el. energia Koceľova Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20231012922023 | el. energia Kremnica Preddavok 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 17.10.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 4500011574 | Materiál: Sublimačné šnúrky s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RMS Promotion, s.r.o. | 50502158 | 112,20 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231012852023 | Príkazná zmluva 256/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslava Urbanová | 170,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231012842023 | Príkazná zmluva 108/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD. | 853524 | 1 000,00 € | 16.10.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012992023 | USB token iKey 5110 2ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 196,80 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231012882023 | Kováčske a zámočnícke práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRO-REAL, s.r.o. | 36822779 | 2 545,69 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231013122023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 16.10.2023 | 09.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231013152023 | Odborná literatúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národní galerie v Praze | 00023281 | 177,43 € | 16.10.2023 | 17.11.2023 | Ing. Danka Kepičová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231012862023 | Lamp. tyčinky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRECIOSA ORNELA, a.s. | 28712226 | 110,39 € | 13.10.2023 | 28.10.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231012772023 | Príkazná zmluva 252/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 100,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231012782023 | Príkazná zmluva 251/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Lenka Adamcová | 702142 | 50,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231012792023 | Príkazná zmluva 250/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vivien Kvasnicová | 50,00 € | 13.10.2023 | 02.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra |