Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011822023 | Papier ŠEDÁK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011812023 | Vytvorenie videomateriálu FPU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADMIRAL FILMS, s.r.o. | 48070441 | 300,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011802023 | autorský honorár 89/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Beňačková Rišková | 745616 | 98,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011762023 | odvod 2% Tereza Maco | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 40,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011752023 | autorský honorár 96/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tereza Maco | 1 960,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011742023 | odvod 2% Michaela Prablesková | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 3,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011732023 | autorský honorár 95/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michaela Prablesková | 147,00 € | 25.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011952023 | Prenájom priestorov na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o. | 50038427 | 576,00 € | 25.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011972023 | Papier - dobropis k LLF2023101095 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 187,20 € | 25.09.2023 | 01.11.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231011792023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 240823-23092 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 815,60 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011782023 | vodné, stočné Drotárska 200823-190923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 628,45 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231011772023 | vodné, stočné HV-18 170823-160923 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 499,97 € | 25.09.2023 | 03.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 4500011493 | Materiál pre sieťotlačovú dielnu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 230,16 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011494 | EPOX G3000 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 395,85 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011495 | Materiál pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 1 145,52 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011496 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 984,00 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011682023 | materiál pre Katedru reštaurovania-KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 374,76 € | 22.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011672023 | odpadkové koše na separáciu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 2 512,90 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011642023 | ubytovanie študentov 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011602023 | laserová fréza a lôžko pre KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mário Babulják - Melgo | 54105102 | 1 163,30 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |