Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011592023 | servisné prace na MacBOOK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 99,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011632023 | LCD monitor 27" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 2 209,70 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011622023 | služby inventarizácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DANTEM Slovensko s. r. o. | 46180061 | 4 500,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012132023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 714,60 € | 21.09.2023 | 20.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20231011582023 | činnosť zodpovednej osoby 9/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 20.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231012122023 | interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 90,00 € | 20.09.2023 | 21.10.2023 | prof.Dr.iur.JUDr.Ing.Michal Turošík,PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 4500011487 | Laserová gravírovacia fréza NEJE MAX4 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mário Babulják - Melgo | 54105102 | 1 163,30 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011488 | Litografický roller | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 548,28 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | |||||
| 4500011489 | Prenájom priestorov kaštieľa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kaštieľ Moravany o.z. | 51196832 | 1 550,00 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011490 | Diagnostika MacBook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 99,00 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011491 | Vodoinštalačné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Bobek-VOZAM | 33333882 | 422,40 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011492 | Pasportizácia budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 30 000,00 € | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011662023 | údržba budovy Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TOPDRY, s.r.o. | 55661807 | 1 264,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | el. energia Kremnica 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 574,75 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | el. energia Koceľova 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 68,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011702023 | el. energia Drotárska 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 689,09 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011692023 | el. energia HV-18 01082023-31082023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 127,65 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011572023 | tuli vaky interiérové vybavenie vestibul HN | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 1 779,60 € | 19.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500011486 | SEKONIC L-398A L398A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 205,82 € | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20231011552023 | právne služby 8/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 819,00 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |