Všetky dokumenty
Počet záznamov: 34800
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012001 | Oprava a nastavenie elektrozámku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Zámečníková | 55776876 | 106,80 € | 05.06.2024 | 06.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007112024 | Hromadná poistná zmluva 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 772,12 € | 05.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007122024 | Účastnícky poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Design Week s.r.o. | 17108004 | 1 000,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007102024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 609,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007092024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 373,00 € | 05.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 4500011995 | Materiál pre projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 120,98 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011996 | Tlač plagátov podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 73,15 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011997 | Účastnícky poplatok na Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Design Week s.r.o. | 17108004 | 1 000,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011998 | Gravírovanie textov do nereze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GESAN s. r. o. | 44753152 | 112,20 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011999 | Výroba výstavných RGB svetiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Oleksandra Bakushina | 55276041 | 228,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012000 | Televízory pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 173,00 € | 04.06.2024 | 04.06.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241007082024 | Krátkodobý prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Obchodný dom Bratislava, s.r.o. | 50061020 | 6 000,00 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
| 20241007032024 | Výroba pečiatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 109,98 € | 04.06.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007052024 | Mes.popl. Kombo, Mes. popl. Kompakt mini | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 92,40 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241007072024 | Televízor 55" Hisense | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 913,99 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241007022024 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 05/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 69,47 € | 04.06.2024 | 27.06.2024 | doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. | zodpoved. rieš. projektu | Faktúra | |||
| 20241006892024 | Ubytovanie študentov 6/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.06.2024 | 22.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006932024 | zrážky HV-18 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006942024 | zrážky Drotárska 010524-310524 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241006952024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 3004-2905 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,12 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra |