Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500011769 | Odborný seminár - online | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 98,00 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011770 | Údržba budovy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šenkár | 40970418 | 395,00 € | 08.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 4500011768 | Odborný seminár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maxim s. r. o. | 47529474 | 154,80 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková | Objednávka | ||||
| 4500011767 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 765,31 € | 04.01.2024 | 04.01.2024 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
| 20241000052024 | mes. popl. 1/24 Papaya POS Kompakt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 36,00 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000072024 | mes. popl. 1/24 Papaya POS Kombo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Papaya POS s.r.o. | 47070153 | 56,40 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241000032024 | ubytovanie 1/24 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 04.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241000082024 | Flexilink OKR 010124-310124 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.01.2024 | 31.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
| 20241001162024 | Zasklievanie okenných výplní | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | 30160812 | 285,17 € | 02.01.2024 | 24.02.2024 | doc. Mgr. Michal Galay PhD. | Vedúci projektu/grantu | Faktúra | |||
| 20231018202023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 44,87 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018212023 | Odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 877,92 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018232023 | Nájom fľaša propán-bután, nájom fľaša propá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 13,44 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018252023 | Tašky A5 s potlačou, tašky A4 s potlačou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 473,52 € | 31.12.2023 | 27.01.2024 | doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231018222023 | Prenájom multifunkčných zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CBC Slovakia,s.r.o. | 44773293 | 1 057,26 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018262023 | Mobilné telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 236,85 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018272023 | telefóny 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 731,22 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018282023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 57,07 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018292023 | vodné,stočné,zrážky Koceľova 241123-231223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 234,73 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018302023 | plyn Drotárska 01122023-31122023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 6 467,67 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20231018332023 | údržba výťahov Drotárska 011023-311223 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 48,59 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Romana Baronová | SD-Clen tímu | Faktúra |