Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002942024 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 232,20 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002952024 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002912024 | Členský poplatok na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002902024 | Členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aalto University Foudation | 1 200,00 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002972024 | autorský honorár 53/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Sobota | 552980 | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
| 20241002962024 | autorský honorár 52/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Karaba | 600,00 € | 21.03.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
| 4500011854 | Tlačiarenské služby: letáky, plagáty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEVIN printing house, s. r. o. | 45280673 | 420,00 € | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002892024 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Sýkora-advokatska kancelária | 47256206 | 840,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20241002832024 | autorský honorár 11/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Chramosta | 213086606 | 400,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002842024 | autorský honorár 10/KPČ/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniela Dostálová | 216428156 | 400,00 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002872024 | Dichlóretán, ACS reagent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 37,20 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002882024 | MDF dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 100,13 € | 20.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003252024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kekeli Ján | 250,00 € | 20.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20241002852024 | vodné, stočné Drotárska 200224-190324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 843,53 € | 20.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 4500011849 | Pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 480,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011850 | Materiál:2024 Creative AI Cards | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 108,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | ||||
| 4500011851 | Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 302,40 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011852 | Preklad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500011853 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 250,01 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241002862024 | Flexilink OKR 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 19.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |