Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000542023 | set lavíc na skoky 7 ks insc."Zvonkohra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GorillaSports, s.r.o. | 51727544 | 322,08 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000512023 | el.energia za 2/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000522023 | el.energia za 2/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000502023 | gastrokarty 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 402,70 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000492023 | účastnícky popl.za školenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 111,30 € | 31.01.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000472023 | ladenie klavírov za 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 410,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000482023 | oprava výťahu Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 77,00 € | 31.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000452023 | prenájom osvetľ.techniky "Tenuto" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 40,80 € | 30.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000442023 | tlač plagátov - insc. "Judáš" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 23,28 € | 30.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000462023 | prenájom kamer.techniky "Gifko" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 210,00 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000412023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 17,09 € | 27.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000422023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovart - G.T.G s.r.o. | 31346359 | 108,79 € | 27.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000432023 | meranie spotreby paliva-Škoda Octavia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D | 14255791 | 405,60 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000392023 | prenájom kamer.techniky "Človečipsy" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 33,00 € | 26.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000402023 | členský poplatok CILECT na r.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 850,00 € | 26.01.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000362023 | ladenie klavírov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 470,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000382023 | prenájom prísluš.ku kamere "Cez okno" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUSKA s.r.o. | 51053683 | 250,00 € | 25.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000322023 | popl.za posúdenie vnútorného systému | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 36 394,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000332023 | práca ostriča a kamer.technika "Kľúč" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Kačka | 53157001 | 70,00 € | 24.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000302023 | Čistiace a hygien.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 508,52 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000342023 | kancel.papier +kancel.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 290,93 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000352023 | výučba predmetu "Herecká tvorba a..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TU A TERAZ s.r.o. | 47476095 | 420,00 € | 24.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000312023 | vodné,stočné,zráž. 18.12.-17.1.23-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 656,76 € | 24.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000372023 | spolupráca pri realiz. inscenácie NEVESTA | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo A.Bagara v Nitre | 00164895 | 3 492,58 € | 23.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000292023 | prenájom kamer.a zvuk.techniky "Byt či byť" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 300,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000262023 | MT Samsung Galaxy A33 (doc.Papanetzová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,04 € | 19.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000272023 | servis kopírky Canon iRC3325i | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PMAT, s.r.o. | 46861424 | 699,60 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000282023 | sieťová infraštruktúra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 6 227,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000242023 | Tv-Monitoring dažďového potrubia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AMIV s.r.o. | 47590602 | 400,00 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000232023 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 119,44 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |