Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000252023 | zapožičaanie výprav.prostriedkov "Ďalší" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 12,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000212023 | Telefónne zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 7 480,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000222023 | krajčír.figuríny 4 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Piknik Service, s.r.o. | 52059545 | 500,00 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000192023 | prenájom lokácie (sála) "Otrávená studňa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | P*AKT | 54670641 | 100,00 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000202023 | nákup PHM - 1.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 26,17 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012382022 | členské 12/22 REVIS,REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 160,00 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012362022 | starostlivosť o kvetiny 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Zimčák-Passion | 41338766 | 70,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012372022 | tlač plagátov "Varené vajíčko nespieva" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 139,68 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000182023 | prenájom kamer.techniky "Portréty ........" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 60,10 € | 16.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000152023 | kontrola EPS/HSP za 1/23 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000162023 | vodné,stočné,zráž.-10.12.-9.1.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 16.01.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000172023 | poist.klavírov,obrazov 17.02.23-16.02.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 4 794,93 € | 16.01.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000122023 | potiahnutie drevených kufrov -Tri kozliatka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 360,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012332022 | prenájom priestorov za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 216,00 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000142023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.23-7.2.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,38 € | 13.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012312022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 472,52 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012322022 | DOBROPIS vyúčt. plynu 5-12/2022 Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 710,70 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012302022 | údržba infor.systému 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012352022 | poštovné 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 618,80 € | 12.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000132023 | úprava miest.027 a 028 -Zochova -ZoD 134 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Genesis Pozemné stavby, s.r.o. | 46059105 | 191 745,65 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012392022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 406,99 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012262022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 11.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012242022 | popl.mobil.telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012252022 | vyúčt. plynu za 12/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 527,74 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012272022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012282022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012292022 | za telefón za 12/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,48 € | 11.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000112023 | Poradenstvo v oblasti VO 2-6/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | APUEN AKADÉMIA s.r.o. | 48282413 | 600,00 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221012212022 | servis výťahu za 12/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000092023 | mobilná čitačka pre majetok Zebra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 820,00 € | 10.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra |