Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000862023 | za telefón za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000782023 | servis webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Studio Echt s.r.o. | 31644457 | 1 080,00 € | 08.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000732023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 210,10 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000742023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 183,32 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000772023 | servis výťahu za 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000802023 | prenáj.tlač.zar.- 1/23 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,76 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000812023 | servis.paušál,kliky 1/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,90 € | 08.02.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000752023 | tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,80 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000792023 | tlač plagátov - insc. "E.H.Denníky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 26,77 € | 07.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000762023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 195,98 € | 07.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000702023 | občerstvenie zasadnutie SR 31.1.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 41,40 € | 06.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000722023 | výpočtová technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 429,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | príslušenstvo k hudob.nástroju | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Clarina SK s.r.o. | 47622032 | 525,00 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000682023 | prenájom kamer.techniky " Ďalší " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 200,38 € | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000662023 | prenáj.tlač.zar.- 1/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,27 € | 06.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000712023 | členský prísp.IAML r.2023 - VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská národná skupina | 00626821 | 101,00 € | 06.02.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000692023 | voda z povrch.odtoku za 1/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 52,00 € | 06.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000652023 | zásobníky na toal.papier 22ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 219,65 € | 03.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000602023 | nákup PHM - 2.pol. - 1/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 90,41 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000642023 | prenájom kamer.techniky "Prsteň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 30,00 € | 03.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000622023 | el.energia za 1/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 03.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000632023 | prístup k elektron.nástroju 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000582023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000592023 | prenájom kamer.techniky "CARLs dORF" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 210,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000612023 | prenájom zvuk.techniky "CARLs dORF" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarium s.r.o. | 44453744 | 40,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000552023 | plyn za 2/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 573,82 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000562023 | plyn za 2/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 626,74 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000572023 | plyn za 2/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 681,25 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000852023 | balík služieb BOZP a PPO 1/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000532023 | tlač plagátov,bulletinov "Tri múdre....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 51,94 € | 01.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra |