Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002092023 | reflektor - rekvizita do insc. Zvonkohra | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Conrad Electronic | 28218434 | 35,82 € | 15.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001972023 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 3/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 14.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001982023 | el.energia za 3/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001992023 | údržba infor.systému 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 14.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002002023 | prenájom kamer.techniky "Denník taxikára" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Točka s.r.o. | 54227623 | 480,00 € | 14.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002012023 | výroba kvádrov a kociek - insc. "Agatha" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 1 500,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002032023 | výroba scény - insc. "Don Šajn" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 300,00 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001892023 | občerstvenie kolégium 8.3.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 54,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001902023 | HDD 10 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 350,00 € | 13.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001922023 | výpočtová technika + materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 650,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001932023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 15,60 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001942023 | tonery 14 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 229,36 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001952023 | test filmovej suroviny Kodak Vision | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 30,00 € | 13.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001962023 | čítačky čiarového kódu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 228,00 € | 13.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001882023 | vyúčt. plynu za 2/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 576,27 € | 10.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001812023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,10 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001822023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001832023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 09.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001842023 | popl.mobil.telefón za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001852023 | za telefón za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 09.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001862023 | kancelársky papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 276,00 € | 09.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001872023 | poštovné 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 771,80 € | 09.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001912023 | za telefón za 2/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 429,60 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001762023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001772023 | zdravotnícke potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 73,50 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001782023 | servis.paušál,kliky 2/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,46 € | 08.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001792023 | právne služby - poradenstvo vo VO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ružička and partners s.r.o. | 36863360 | 432,00 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001802023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 223,40 € | 08.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001682023 | servis výťahu za 2/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231001692023 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 114,24 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |