Faktúry
Počet záznamov: 20908
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003052024 | voda z povrch.odtoku za 03/24 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 59,40 € | 02.04.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003082024 | el.energia za 04/24 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003092024 | el.energia za 04/24 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003002024 | filmová surovina Kodak "Spoveď" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 183,25 € | 27.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241003012024 | prenájom priestorov 02/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RDS ART Group s.r.o. | 45315621 | 288,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003022024 | fotografické služby insc. "Škovránok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jaroslav Dvorský | 51177706 | 150,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241003032024 | servis vozidla - škoda octavia BL217MK | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 42,00 € | 27.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241003132024 | odb. prehliadky elektroinšt. a bleskozvodov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Szulányi | 14056500 | 5 935,20 € | 27.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241003232024 | stavebné práce - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 13 353,70 € | 27.03.2024 | 04.05.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002972024 | ubyt. a strava - workshop DF a FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 2 200,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002982024 | graf.návrhy plagátov"Rodinne striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mário Budinský | 52716619 | 400,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002992024 | hydroregulácia do klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 69,00 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002892024 | servis EPS Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 46,80 € | 25.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002832024 | prenájom osvetľ. techniky "Angel" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 306,00 € | 25.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002842024 | fotografické služby "Sym. orchester VŠMU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Paune s. r. o. | 54302005 | 150,00 € | 25.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002902024 | bezpečnostný rez a reduk. stromov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | zares, spol. s r.o. | 35778806 | 564,00 € | 25.03.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková | kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002912024 | vodné,stočné,zráž.23.02.-22.03.24-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 832,19 € | 25.03.2024 | 04.05.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241002862024 | olejový radiátor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 85,80 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002872024 | poistenie všeob.zodp. 31.3.24-20.3.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 50,04 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002852024 | tlač plagátov Divadlo LAB 4/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 28,50 € | 22.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002962024 | trúbka Schilke s nátrubkom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MUSICTECH Slovakia s.r.o. | 45328111 | 5 599,00 € | 22.03.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002882024 | havarijné poist. Octavia 30.6.24-29.6.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 682,36 € | 22.03.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002802024 | servis zelene VŠMU 02/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002812024 | držiak a háky, lanko | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 125,28 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002822024 | materiál na "HraMoKaPlus" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OGO, s.r.o. | 45387214 | 107,92 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20241002792024 | tlač plagátov a bullet. "Synfonický orch." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 628,86 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002942024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002952024 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 16,80 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241002772024 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 180,00 € | 21.03.2024 | 18.04.2024 | prof. Ing. Marián Drusa, PhD. | dekan Stavebnej fakulty | Faktúra | |||
| 20241002702024 | účastnícky popl. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | innovis, s.r.o. | 47894458 | 313,20 € | 19.03.2024 | 23.03.2024 | Faktúra |