Faktúry
Počet záznamov: 20914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241001322024 | občerstvenie 14.-16.02.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 139,20 € | 19.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001372024 | smútočný veniec p. Kohút Ivan | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 224,00 € | 16.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001292024 | elektr.prolong. kariet ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TransData s.r.o. | 35741236 | 2 502,00 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001282024 | členské 01/24 cobrand, REVIS, REVIT VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 50,00 € | 16.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001552024 | stavebné práce - Svoradova (FTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 2 594,34 € | 16.02.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001542024 | stavebné práce - Svoradova (FTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 27 340,42 € | 16.02.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001232024 | členský príspevok za r. 2024 HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001242024 | členský príspevok za r. 2024 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 15.02.2024 | 07.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001182024 | tlač plagátov insc. "Peter Pan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 34,92 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241001192024 | tlač plagátov, bulletin projekt Vega | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 166,99 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241001222024 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 481,17 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241001252024 | vystúpenie súboru Quasars Ensemble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | QUASARS | 42129940 | 250,00 € | 15.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241001162024 | členský prísp.ELIA na r. 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 611,90 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | ||||
| 20241001172024 | Gregor Hološka, projekt "Okruhliny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Fisch&Doz production s.r.o. | 47801573 | 200,00 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001262024 | mesačná kontrola EPS, PR 02/24-FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 212,74 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001272024 | popl.mobil.telefón za obd. 8.02.-7.03.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,25 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001202024 | prenájom kam.tech."Láska je mimoriadny..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | publique s. r. o. | 45351295 | 300,00 € | 14.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001212024 | prenájom osvetľ.techniky "Než pújdu spát" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 195,00 € | 14.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001102024 | členský príspevok za r. 2024 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001112024 | údržba infor.systému 01/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001122024 | výsadba interiérových rastlín VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 1 224,00 € | 12.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001152024 | servis zelene VŠMU 01/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | prof. Ing. Michal Frivaldský, PhD. | vedúci | Faktúra | |||
| 20241001032024 | vodné,stočné,zráž.-10.1.-9.2.24-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 12.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241001042024 | vodné,stočné-10.1.-9.2.24-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001052024 | vyúčt. plyn za 01/24 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 897,30 € | 12.02.2024 | 14.03.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241001132024 | ročná kontrola EPS/HSP - DF VŠMU Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 2 164,67 € | 12.02.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241001062024 | servis výťahu za 01/24 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 09.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001082024 | oprava tlačiarne Kyocera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KYOCERA Docum.Solution | 52742229 | 254,76 € | 09.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241000982024 | havarijný výjazd - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 115,80 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr.Milan Jurík, PhD. | dekan | Faktúra | |||
| 20241001072024 | prenájom kam.techniky"Než pújdu spát" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Content Factory s.r.o. | 50871617 | 254,10 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra |